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Empenhos
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Data Final
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CPF/CNPJ
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Programa
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
36.138.000,00
Total Atualizado
38.695.511,88
Total Empenhado
19.383.852,54
Total Liquidado
16.737.844,58
Total Pago
14.706.682,20
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2991-20
73.000,00
0,00
73.000,00
10.000,00
5.184,90
5.184,90
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2991-20
120.000,00
0,00
120.000,00
3.000,00
569,29
569,29
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2991-20
44.000,00
3.000,00
47.000,00
6.000,00
3.564,63
3.564,63
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2991-20
121.000,00
0,00
121.000,00
5.000,00
539,46
539,46
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/1027-05
73.000,00
0,00
73.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
44905100
CONSTRUTORA NORTE MINAS ENGENHARIA LTDA
06.934.631/0001-64
0,00
440.000,00
440.000,00
48.428,07
48.428,07
48.428,07
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
LIFESYS INFORMATICA LTDA
07.511.666/0001-53
71.000,00
-15.000,00
56.000,00
8.159,77
8.159,77
3.399,90
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
GEDTEC SISTEMAS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
27.069.860/0001-38
310.000,00
334.000,00
644.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
LIDER PNEUS LTDA EPP
00.464.331/0001-82
509.000,00
245.000,00
754.000,00
2.360,00
2.360,00
2.360,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
LIDER PNEUS LTDA EPP
00.464.331/0001-82
509.000,00
245.000,00
754.000,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2246 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
19.083.237,27
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4019
01
3398
14/05/2025
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
9.120,59
Visualizar OP
3612
01
0178
1
30/04/2025
Despesa Orçamentária
21.372.313/0001-40
PATATIVA PECAS E ACESSORIOS LTDA
2.168,00
Visualizar OP
0990
01
0845
11/02/2025
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
2.380,00
Visualizar OP
0991
01
0743
11/02/2025
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
5.561,98
Visualizar OP
0992
01
4216
11/02/2025
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
15.561,97
Visualizar OP
0993
01
1652
11/02/2025
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
2.778,36
Visualizar OP
1175
01
4509
11/02/2025
Restos A Pagar
21.372.313/0001-40
PATATIVA PECAS E ACESSORIOS LTDA
236,00
Visualizar OP
2861
01
1431
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.737.876-XX
NEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO
1.000,00
Visualizar OP
2863
01
1432
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.065.958-XX
NEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO
1.000,00
Visualizar OP
2864
01
1433
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.021.935-XX
MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS SILVA
1.000,00
Visualizar OP
1-10 de 5400 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
878.891,04
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0030
01
20/01/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
2106
01
20/03/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
1436
01
20/02/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
3002
01
17/04/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
4163
01
20/05/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
5075
01
20/06/2025
Transferência Financeira
00.972.865/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
146.481,84
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
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