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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial55.533.000,00

Total Atualizado58.186.732,33

Total Empenhado25.278.289,21

Total Liquidado21.886.727,96

Total Pago19.657.776,30

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2991-20	29.000,00	127.400,00	156.400,00	10.000,00	5.303,87	5.303,87
0002	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2991-20	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	805,67	752,59
0003	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2991-20	52.000,00	-4.457,61	47.542,39	5.000,00	3.994,40	3.928,43
0004	2026	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	00.394.460/0058-87	540.000,00	0,00	540.000,00	170.000,00	105.607,16	105.607,16
0005	2026	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	00.394.460/0058-87	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.083,69	2.083,69
0006	2026	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	00.394.460/0058-87	2.000,00	0,00	2.000,00	520,00	282,92	282,92
0007	2026	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	00.394.460/0058-87	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	60,30	60,30
0008	2026	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	00.394.460/0058-87	540.000,00	0,00	540.000,00	140.000,00	127.920,29	93.404,62
0009	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	170.000,00	-45.000,00	125.000,00	120.000,00	68.525,75	51.694,72
0010	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	62.000,00	0,00	62.000,00	25.000,00	15.316,19	10.423,16

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento25.487.443,32

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
4857	01	0277	6	05/06/2026	Despesa Orçamentária	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	833,45
4865	01	0001	141	03/06/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	44,51
4897	01	2172	1	01/06/2026	Despesa Orçamentária	18.118.632/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,21
4898	01	2173	1	01/06/2026	Despesa Orçamentária	18.118.632/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,98
5077	01	0001	159	01/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	5,86
5085	01	0001	166	01/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	13,27
5089	01	0002	21	01/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	26,54
5091	01	0001	168	01/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	159,24
5079	01	0001	161	03/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	19,33
5080	01	0001	162	06/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/2991-20	BANCO DO BRASIL SA	10,35

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento25.487.443,32

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Prestação de Serviços	1600003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0054	4188/2025	1001	08.873.415/0001-81 - SERRALHERIA FERRO MINAS LTDA	14/11/2025	14/12/2025	06/01/2026	2.220,50
2	Prestação de Serviços	1600003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0055	4433/2025	1001	08.873.415/0001-81 - SERRALHERIA FERRO MINAS LTDA	14/11/2025	14/12/2025	06/01/2026	3.598,50
3	Fornecimento de Bens	1600003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0056	4434/2025	1001	08.873.415/0001-81 - SERRALHERIA FERRO MINAS LTDA	14/11/2025	14/12/2025	06/01/2026	624,00
4	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0001	4780/2025	1003	02.915.196/0001-70 - HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	16/12/2025	15/01/2026	09/01/2026	15.571,93
5	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0002	4780/2025	1001	02.915.196/0001-70 - HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	15/12/2025	14/01/2026	09/01/2026	11.542,83
6	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0057	5175/2025	1001	- FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	30/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	1.518,00
7	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0058	5176/2025	1001	- FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	30/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	3.036,00
8	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0059	5177/2025	1001	- FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	30/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	3.036,00
9	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0060	5178/2025	1001	- FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	30/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	6.147,60
10	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0061	5179/2025	1001	- FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	30/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	2.200,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia951.897,78

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
0043	01	20/01/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	100.000,00
0234	01	30/01/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	60.180,12
0876	01	24/02/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	157.119,14
1945	01	30/03/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	158.649,63
2648	01	30/04/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	158.649,63
3387	01	29/05/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	158.649,63
4484	01	30/06/2026	Transferência Financeira	00.972.865/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	158.649,63

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